Міська комплексна програма «Культура» на 2016-2019 роки

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є визначення перспектив розвитку культури міста, збереження інфраструктури галузі та її оптимізація, суттєве покращання матеріально-технічних та економічних умов розвитку культури в м. Миколаєві, відродження, збереження, розвиток  культури української нації та культурної самобутності національних меншин, що мешкають у місті, створення необхідних матеріальних та духовних умов для всебічного та гармонійного розвитку мешканців міста, розкриття їх здібностей та обдарувань.

ІІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВИХ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Взаємопов’язаність визначених проблем потребує використання для їх вирішення програмно-цільового методу, який передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах.

На основі аналізу виконання міської комплексної програми «Культура» на 2013-2017 роки, стану, тенденцій та проблем розвитку культури і мистецтва та з урахуванням завдань, визначені напрями, пріоритетні завдання та розроблені заходи Програми, реалізація яких дозволить розв’язати наявні проблеми у таких напрямах діяльності, як: бібліотеки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання, парки культури і відпочинку, культурно-мистецькі заходи, Миколаївський зоопарк, інші культурно-освітні заклади і заходи.

Основними шляхами визначено:

– удосконалення умов діяльності установ культури і мистецтв, сприяння створенню якісного мистецького продукта і формування цілісного інформаційно-культурного простору в місті;

– модернізацію системи фінансування: пряме фінансування надання послуг, підтримку приватних ініціатив та використання найновіших моделей підтримки, зокрема фандрейзингу, тощо;

– модернізацію управління, розвиток культурного обміну, каналів промоції мистецьких продуктів, створених у місті.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштів у бюджеті м. Миколаєва на відповідний рік, а також із залученням інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовні (прогнозні) обсяги та джерела фінансування Програми наведено у Паспорті міської комплексної програми «Культура» на 2016?2018 роки (Додаток 1).

Обсяги щорічного фінансування Програми затверджуються міським бюджетом на відповідний рік з урахуванням конкретних завдань та реальних можливостей бюджету.

ІV. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

4.1. Програма має 5 розділів, кожний з яких відображає різні складові галузі «Культура», а саме: бібліотеки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання, інші культурно-освітні заклади та заходи, КУ Миколаївський зоопарк, і визначає пріоритетні напрямки діяльності, завдання і заходи, які наведені в додатку 2 до Програми.

4.2. Результативні показники виконання Програми:

Результативні показники 2016 2017 2018
Бібліотеки
Показники затрат:
кількість бібліотечних установ – всього, од. 37 37 37
з них: центральних бібліотек Централізованих бібліотечних систем для дітей та дорослих 2 2 2
кількість бібліотек – філій та бібліотечних пунктів 35 35 35
кількість ставок – всього, од. 311,5 311,5 311,5
Показники продукту:
число читачів, тис. осіб 133,842 133,910 133,980
бібліотечний фонд, тис. прим. 974,477 985,195 996,030
кількість книговидач, од. 2635304 2636620 2637940
Показники ефективності:
кількість книговидач на 1 бібліотечного працівника/ставку, од. 11712 11718 11724
Показники якості:
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, % 101,1 101,1 101,1
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, % 100,05 100,05 100,05
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
Показники затрат:
кількість установ – всього, од. 9 9 9
у тому числі:
палаців культури, од. 4 4 4
будинків культури, од. 5 5 5
кількість ставок – всього, од.* 196,5 196,5 196,5
кількість клубних формувань, од. 141 141 141
у т.ч. аматорських колективів, які мають звання «зразковий», «народний», од. 18 18 18
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од. 1232 1250 1350
Показники продукту:
Кількість відвідувачів – всього, осіб 229551 230000 235000
Показники ефективності:
середні витрати на одного відвідувача, грн. 61 67 72
Показники якості:
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, % 100,02 100,2 102,1
Школи естетичного виховання дітей
Показники затрат:
кількість установ – всього, од. 10 10 10
у тому числі:
музичних шкіл, од. 6 5 4
художніх шкіл, од. 1 1 1
шкіл мистецтва, од. 3 4 5
середнє число окладів (ставок) – всього, од. 486,66 486,66 486,66
в т.ч. середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників, од. 382,66 382,66 382,66
Показники продукту:
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб (затверджений контингент) 2297 2297 2297
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб 582 582 582
кількість учнів, які вступили до вищих навчальних закладів, осіб 63 65 67
Показники ефективності:
чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб 6 6 6
Показники якості:
відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків, % 8 8,2 8,7
динаміка збільшення кількості учнів, які вступили до вищих навчальних закладів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, % 100 103,1 103,1
Інші культурно-освітні заклади та заходи
Показники затрат:
кількість установ – всього, од. 5 5 5
у тому числі:
централізованих бухгалтерій, од. 1 1 1
парків культури і відпочинку, од. 2 2 2
інших культурно-освітніх закладів (муніципальних театрів-студій), од. 1 1 1
міських методичних центрів 1 1 1
середнє число окладів (ставок) – всього, од. 92 92 92
витрати загального фонду на забезпечення проведення культурно-освітніх заходів, – всього, тис.грн. 1399,0 1548,7 1695,6
у т.ч:
– управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР 923,0 1021,8 1118,9
– виконком ММР 270,0 299,0 327,0
– адмістрація Заводського району ММР 50,0 55,3 60,6
– адміністрація Центрального району ММР 56,0 62,0 67,9
– адміністрація Корабельного району ММР 50,0 55,3 60,6
– адміністрація Ленінського району ММР 50,0 55,3 60,6
Показники продукту:
обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів міського бюджету, тис. грн. 1399,0 1548,7 1695,6
кількість культурно-освітніх заходів – всього, од. 104 108 109
у т.ч:
– управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР 54 55 56
– виконком ММР 16 16 16
– адміністрація Заводського району ММР 11 11 11
– адміністрація Центрального району ММР 9 9 9
– адміністрація Корабельного району ММР 11 11 11
– адміністрація Ленінського району ММР 3 6 6
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу, тис.грн. 15,898 16,834 18,232
Показники якості:
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду – всього, %; 101,0 101,8 101,8
Комунальна установа Миколаївський зоопарк
Показники затрат:
кількість установ (зоопарків) – всього, од. 1 1 1
середнє число окладів (ставок) – всього од. 236 236 236
Показники продукту:
кількість відвідувачів – всього, осіб 272008 272012 272016
у тому числі:
за реалізованими квитками, осіб 209237 209240 209243
безкоштовно, осіб 62771 62772 62773
обсяг фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів міського бюджету, тис.грн. 25337,8 28049,0 30713,7
плановий обсяг доходів – всього, тис.грн. 10221,9 11315,6 12390,6
із загального обсягу доходів – доходи від реалізації квитків, тис.грн. 9389,4 10394,1 11381,5
Показники ефективності:
кількість реалізованих квитків, шт. 209237 209240 209243
середня ціна квитка, грн. 44 49 54
Показники якості:
динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, % 101,0 101,4 101,2
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету у загальній сумі видатків, % 65,34 68,0 70,09

Передбачається, що виконання заходів Програми, спрямованих на реалізацію пріоритетних завдань у визначених напрямах, сприятиме:

– підвищенню рівня якості і затребуваності послуг установ культури;

– зміцненню матеріально-технічної бази та модернізації мистецьких установ і організацій;

– розвитку системи естетичного виховання, зростанню залученості всіх груп населення в активну творчу діяльність;

– створенню сервісних соціально-культурних центрів, покращанню організації бібліотечного обслуговування з метою максимального задоволення культурних, освітніх та духовних потреб населення;

– підвищенню ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на розвиток культури і мистецької освіти, розширенню альтернативних шляхів фінансування мистецьких проектів.

 

.

Сторінки: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]