Міська комплексна програма «Культура» на 2016-2019 роки
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]
ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ
Основною метою Програми є визначення перспектив розвитку культури міста, збереження інфраструктури галузі та її оптимізація, суттєве покращання матеріально-технічних та економічних умов розвитку культури в м. Миколаєві, відродження, збереження, розвиток культури української нації та культурної самобутності національних меншин, що мешкають у місті, створення необхідних матеріальних та духовних умов для всебічного та гармонійного розвитку мешканців міста, розкриття їх здібностей та обдарувань.
ІІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВИХ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Взаємопов’язаність визначених проблем потребує використання для їх вирішення програмно-цільового методу, який передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах.
На основі аналізу виконання міської комплексної програми «Культура» на 2013-2017 роки, стану, тенденцій та проблем розвитку культури і мистецтва та з урахуванням завдань, визначені напрями, пріоритетні завдання та розроблені заходи Програми, реалізація яких дозволить розв’язати наявні проблеми у таких напрямах діяльності, як: бібліотеки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання, парки культури і відпочинку, культурно-мистецькі заходи, Миколаївський зоопарк, інші культурно-освітні заклади і заходи.
Основними шляхами визначено:
– удосконалення умов діяльності установ культури і мистецтв, сприяння створенню якісного мистецького продукта і формування цілісного інформаційно-культурного простору в місті;
– модернізацію системи фінансування: пряме фінансування надання послуг, підтримку приватних ініціатив та використання найновіших моделей підтримки, зокрема фандрейзингу, тощо;
– модернізацію управління, розвиток культурного обміну, каналів промоції мистецьких продуктів, створених у місті.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштів у бюджеті м. Миколаєва на відповідний рік, а також із залученням інших коштів, не заборонених чинним законодавством.
Орієнтовні (прогнозні) обсяги та джерела фінансування Програми наведено у Паспорті міської комплексної програми «Культура» на 2016?2018 роки (Додаток 1).
Обсяги щорічного фінансування Програми затверджуються міським бюджетом на відповідний рік з урахуванням конкретних завдань та реальних можливостей бюджету.
ІV. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
4.1. Програма має 5 розділів, кожний з яких відображає різні складові галузі «Культура», а саме: бібліотеки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання, інші культурно-освітні заклади та заходи, КУ Миколаївський зоопарк, і визначає пріоритетні напрямки діяльності, завдання і заходи, які наведені в додатку 2 до Програми.
4.2. Результативні показники виконання Програми:
Результативні показники | 2016 | 2017 | 2018 |
Бібліотеки | |||
Показники затрат: | |||
кількість бібліотечних установ – всього, од. | 37 | 37 | 37 |
з них: центральних бібліотек Централізованих бібліотечних систем для дітей та дорослих | 2 | 2 | 2 |
кількість бібліотек – філій та бібліотечних пунктів | 35 | 35 | 35 |
кількість ставок – всього, од. | 311,5 | 311,5 | 311,5 |
Показники продукту: | |||
число читачів, тис. осіб | 133,842 | 133,910 | 133,980 |
бібліотечний фонд, тис. прим. | 974,477 | 985,195 | 996,030 |
кількість книговидач, од. | 2635304 | 2636620 | 2637940 |
Показники ефективності: | |||
кількість книговидач на 1 бібліотечного працівника/ставку, од. | 11712 | 11718 | 11724 |
Показники якості: | |||
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, % | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, % | 100,05 | 100,05 | 100,05 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | |||
Показники затрат: | |||
кількість установ – всього, од. | 9 | 9 | 9 |
у тому числі: | |||
палаців культури, од. | 4 | 4 | 4 |
будинків культури, од. | 5 | 5 | 5 |
кількість ставок – всього, од.* | 196,5 | 196,5 | 196,5 |
кількість клубних формувань, од. | 141 | 141 | 141 |
у т.ч. аматорських колективів, які мають звання «зразковий», «народний», од. | 18 | 18 | 18 |
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од. | 1232 | 1250 | 1350 |
Показники продукту: | |||
Кількість відвідувачів – всього, осіб | 229551 | 230000 | 235000 |
Показники ефективності: | |||
середні витрати на одного відвідувача, грн. | 61 | 67 | 72 |
Показники якості: | |||
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, % | 100,02 | 100,2 | 102,1 |
Школи естетичного виховання дітей | |||
Показники затрат: | |||
кількість установ – всього, од. | 10 | 10 | 10 |
у тому числі: | |||
музичних шкіл, од. | 6 | 5 | 4 |
художніх шкіл, од. | 1 | 1 | 1 |
шкіл мистецтва, од. | 3 | 4 | 5 |
середнє число окладів (ставок) – всього, од. | 486,66 | 486,66 | 486,66 |
в т.ч. середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників, од. | 382,66 | 382,66 | 382,66 |
Показники продукту: | |||
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб (затверджений контингент) | 2297 | 2297 | 2297 |
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб | 582 | 582 | 582 |
кількість учнів, які вступили до вищих навчальних закладів, осіб | 63 | 65 | 67 |
Показники ефективності: | |||
чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб | 6 | 6 | 6 |
Показники якості: | |||
відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків, % | 8 | 8,2 | 8,7 |
динаміка збільшення кількості учнів, які вступили до вищих навчальних закладів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, % | 100 | 103,1 | 103,1 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи | |||
Показники затрат: | |||
кількість установ – всього, од. | 5 | 5 | 5 |
у тому числі: | |||
централізованих бухгалтерій, од. | 1 | 1 | 1 |
парків культури і відпочинку, од. | 2 | 2 | 2 |
інших культурно-освітніх закладів (муніципальних театрів-студій), од. | 1 | 1 | 1 |
міських методичних центрів | 1 | 1 | 1 |
середнє число окладів (ставок) – всього, од. | 92 | 92 | 92 |
витрати загального фонду на забезпечення проведення культурно-освітніх заходів, – всього, тис.грн. | 1399,0 | 1548,7 | 1695,6 |
у т.ч: | |||
– управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР | 923,0 | 1021,8 | 1118,9 |
– виконком ММР | 270,0 | 299,0 | 327,0 |
– адмістрація Заводського району ММР | 50,0 | 55,3 | 60,6 |
– адміністрація Центрального району ММР | 56,0 | 62,0 | 67,9 |
– адміністрація Корабельного району ММР | 50,0 | 55,3 | 60,6 |
– адміністрація Ленінського району ММР | 50,0 | 55,3 | 60,6 |
Показники продукту: | |||
обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів міського бюджету, тис. грн. | 1399,0 | 1548,7 | 1695,6 |
кількість культурно-освітніх заходів – всього, од. | 104 | 108 | 109 |
у т.ч: | |||
– управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР | 54 | 55 | 56 |
– виконком ММР | 16 | 16 | 16 |
– адміністрація Заводського району ММР | 11 | 11 | 11 |
– адміністрація Центрального району ММР | 9 | 9 | 9 |
– адміністрація Корабельного району ММР | 11 | 11 | 11 |
– адміністрація Ленінського району ММР | 3 | 6 | 6 |
Показники ефективності: | |||
середні витрати на проведення одного заходу, тис.грн. | 15,898 | 16,834 | 18,232 |
Показники якості: | |||
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду – всього, %; | 101,0 | 101,8 | 101,8 |
Комунальна установа Миколаївський зоопарк | |||
Показники затрат: | |||
кількість установ (зоопарків) – всього, од. | 1 | 1 | 1 |
середнє число окладів (ставок) – всього од. | 236 | 236 | 236 |
Показники продукту: | |||
кількість відвідувачів – всього, осіб | 272008 | 272012 | 272016 |
у тому числі: | |||
за реалізованими квитками, осіб | 209237 | 209240 | 209243 |
безкоштовно, осіб | 62771 | 62772 | 62773 |
обсяг фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів міського бюджету, тис.грн. | 25337,8 | 28049,0 | 30713,7 |
плановий обсяг доходів – всього, тис.грн. | 10221,9 | 11315,6 | 12390,6 |
із загального обсягу доходів – доходи від реалізації квитків, тис.грн. | 9389,4 | 10394,1 | 11381,5 |
Показники ефективності: | |||
кількість реалізованих квитків, шт. | 209237 | 209240 | 209243 |
середня ціна квитка, грн. | 44 | 49 | 54 |
Показники якості: | |||
динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, % | 101,0 | 101,4 | 101,2 |
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету у загальній сумі видатків, % | 65,34 | 68,0 | 70,09 |
Передбачається, що виконання заходів Програми, спрямованих на реалізацію пріоритетних завдань у визначених напрямах, сприятиме:
– підвищенню рівня якості і затребуваності послуг установ культури;
– зміцненню матеріально-технічної бази та модернізації мистецьких установ і організацій;
– розвитку системи естетичного виховання, зростанню залученості всіх груп населення в активну творчу діяльність;
– створенню сервісних соціально-культурних центрів, покращанню організації бібліотечного обслуговування з метою максимального задоволення культурних, освітніх та духовних потреб населення;
– підвищенню ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на розвиток культури і мистецької освіти, розширенню альтернативних шляхів фінансування мистецьких проектів.
.